LEI Nº 3.016, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1994
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º Ficam anuladas do Orçamento vigente
as dotações a saber:
0200
- COORDENADORIA ESPECIAL
0210
- GABINETE DO COORDENADOR
F.013.6-3.1.2.1
- Material de Consumo
03070202.002
............................................. R$ 3.940,00
0300
- GABINETE DO PREFEITO
0310
- GABINETE DO PREFEITO
F.018-1-3120
— Material de Consumo
05221371.001
............................................ R$
2.000,00
0320
- ASSESSORIA DE IMPRENSA
F.029.1-3.1.2.0
- Material de Consumo
03070212.007
............................................ R$ 1.432,72
F.032.7-4.1.1.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070212.0007
.......................................... R$ 10.699,47
0330
- COORDEN. MUNICIPAL DE DEPESA CIVIL
F.033.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
0307.02212.009
......................................... R$
1.024,40
0500
- AUDITORIA GERAL
0510
- GABINETE DO AUDITOR
F.051.8-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
03070212.013
............................................. R$ 1.500,00
F.052.1-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
030.70.212.013
........................................... R$ 789,44
0520
SUB-AUDITOR
F.053.4-3.1.2.0
- Material de Consumo
03070212.014
.............................................. R$ 716,36
F.054.7-3.1.3.2
- Outros Serviços o Encargos
03070212.014
.............................................. R$ 1.039,45
F.055.0-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070212.014
.............................................. R$ 1.934,18
0500
- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
0510
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.057.6-3.1.2.0
- Material de Consumo
03090212.015
............................................... R$ 716,36
F.058.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
11623452.017
............................................... R$ 1.432,72
F.059.2-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
03090212.015
................................................ R$ 716,36
F.061.5-3.1.3.2
- Outros Seruiços e Encargos
10393242.016
............................................... R$ 3.581 ,81
F.062.8-3.1.3.2
- Outros Seruiços e Encargos
11623462.017
.............................................. R$ 10.033,53
F.063.1-4.1.2.0
- Equipamentos e Mlat. Permanente
03090212.016
................................................ R$ 863,70
0520
- DIV. DE PLANEJ. E CONTR. ECON. FINANCEIRO
F.064.4-3.1.2.0
- Meterial de Consumo
03090422.018
................................................ R$ 716,36
F.065.7-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
03090422.018
................................................ R$ 716,36
F.066.0-4.1.2.0
Equipamentos e Mat. Permanente
03090422.018
................................................ R$ 1.432,72
0530
– DIV. DE PLANEJ. URBANO A HABITACIONAL
F.067.3-3.1.2.0
- Material de Consumo
03573152.019
................................................ R$ 358,18
F.068.6-3.1.2.0
- Material de Consumo
10.593231.003
.............................................. R$ 1.432,72
F.069.9-3.1.2.O
- Material de Consumo
10583232.020
................................................ R$ 716,36
F.070.9-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
03573132.019
................................................ R$ 358,18
F.071.2-3.1.3.2 Outros Serviços a Encargos
10573161.002
................................................ R$ 716,36
F.073.8-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
10583232.020
................................................ R$ 1.432,72
F.075.4-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03573162.019
................................................ R$ 358,18
0540
- DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
F.078.3-3.1.2.0
- Material de Consumo
037745G2.021
................................................ R$ 716,36
F.079.5-3.1.2.0
- Material de Consumo
13774562.022
................................................. R$ 358, 18
F.080.6-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
13774562.022
................................................. R$ 716,35
F.081.9-3.1.3.2
- Outros Seriços e Encarqos
03774562.021
................................................. R$ 716,36
F.004.8-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
93774562.021
................................................. R$ 716,36
F.085.1-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13774552.022
................................................. R$ 286,56
0650
- DIV. DE RACIONALIZAÇÃO E INFORMÁTICA
F.085.4-3.1.2.0
- Material de Consumo
03070242.024
................................................. R$ 358, 18
F.097.7-3.1.2.0
- Outros Seriços e Encarqos
03070242.024
................................................. R$ 358, 18
F.0B8.O-3.1.3.2
- Outros Seriços e Encarqos
03070241.004
................................................ R$ 163,63
F.089.3-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070242.024
................................................. R$ 716,36
0700
– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0710
- GABINETE DO 5ECRETÁRIO
F.091.6-3.1.2.0
- Material da Consumo
03070212.025
................................................. R$ 543,49
F.092.9-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
03070212.025
................................................. R$ 479,09
F.094.5-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
03070431.005
................................................. R$ 3.498,19
F.095.8-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
0720
- DIVISÃO DE PESSOAL
F.097.4-3.1.2.0
- Material de Consumo
03070212.026
................................................. R$ 5.000,00
F.099.0-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070212.325
................................................. R$ 3.581 ,81
0730
- DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE
F.
7 00. 9-3.1.2.0 - Material de Consumo
03070212.027
.................................................. R$ 358,18
F.101
.23.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos
03070212.027
.................................................. R$ 267,42
F.102.5-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070212.027
.................................................. R$ 859,63
0740
- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
F.103.8-3.1.2.0
- Material de Consumo ............. R$ 1.852,54
F.705.4-4.1.2.O
- Equipamentos e material permanente
03070212.028
.................................................. R$ 628,49
0750
- DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
F.106.7-3.1.2.0
- Material de Consumo
03070212.029
.................................................. R$ 670,62
F.107.0-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
03070212.029
.................................................. R$ 501 ,45
F.108.3-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070212.029
.................................................. R$ 644,72
0800
- SACRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0810
– GABINETE DO SECRETÁRIO
F.110.6-3.1.2.0
- Material de Consumo
03080302.030
................................................... R$ 1.432,72
F.115.1-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
03080302.031
................................................... R$ 1.074,54
0830
- DIVISÃO DE TESOURO MUNICIPAL
F.118.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
03080302.030
................................................... R$ 1.432,72
F.119.3-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
03080212.032
................................................... R$ 1.432,72
0850
- DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
F.127.4-3.1.3.2
– Outros Serviços e Encargos
030B0502.034
................................................... R$ 501,45
0900
– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0910
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.33.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
13762172.036
.................................................... R$ 553,74
F.134.2-3.1.2.0
- Material de Consumo
13794792.098
.................................................... R$ 1.790,90
F.135.5-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
13754282.035
.................................................... R$ 716,36
F.137.1-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
13794792.096
.................................................... R$ 1.790,90
F.138.4-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13754282.035
.................................................... R$ 8.784,21
F.139.7-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13752172.036
.................................................... R$ 608,90
0920 - DIVISÃ0 SERV. MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS
F.140.7-3.1.2.0 - Material de Consumo
13754282.037
................................................. R$ 140.000,00
141.0.3.1.2.0 - Material de Consumo
13754262.038
................................................. R$ 101.163,63
F.142.3-3.1.2.0 - Material de Consumo
13754282.099
................................................. R$ 7.163,63
F.145.2-3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos
13754321.009
................................................. R$ 12.100,00
F.146.5-3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos
13754282.099
................................................. R$ 5.480,18
F.1481-4.1.1.0
- Obras e Instalações
13754281.006
................................................. R$ 120.871,35
F.149.4-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13754282.037
................................................. R$ 1.432,72
F.150.4-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13754281.007
................................................. R$ 120.000,00
F.151.7-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13754281.008
................................................. R$ 150.000,00
0930
- DIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
F.152.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
13754282.039
.................................................. R$ 716,36
F.153.3-3.1.2.0
– Material de Consumo
13754292.040
.................................................. R$ 15.000,00
F.154.6-3.1.2.0
– Material de Consumo
13754292.041
.................................................. R$ 35.460,00
F.155.9-3.l.2.0
- Material de Consumo
13754292.042
.................................................. R$ 1.432,72
F.155.2-3.1.2.0
- Material de Consumo
13754292.043
.................................................. R$ 401,16
F.157.53.1.2.0
- Material de Consumo
13754292.100
.................................................. R$ 358,18
F.159.1-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
13754292.039
.................................................. R$ 1.833,89
F.160.1-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
13754292.040
.................................................. R$ 50.000,00
F.161.4-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
13754292.041
.................................................. R$ 21.204,36
F.162.7-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
13754292.042
.................................................. R$ 1.074,54
F.163.0-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
13754292.043
.................................................. R$ 859,63
F.164.3-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
13754292.100
.................................................. R$ 716,36
F.165.6-4.l.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13754282.039
.................................................. R$ 716,36
F.155.9-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
13754292.041
.................................................. R$ 3.940,00
1000
– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1010
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.159.8-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
03070212.044
................................................... R$ 752,18
F.171.1-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
03070212.044
................................................... R$ 6.002,43
1020
- DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
F.174.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
10583231.015
................................................... R$ 30.000,00
F.175.3-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
03070212.045
................................................... R$ 3.639,12
F.165.0-4.1.1.0
- Obras e Instalações
16885341.019
................................................... R$ 17.400,00
F.186.3-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
03070212.045
................................................... R$ 7.751,70
F.I89.2-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
10583231.015
.................................................. R$ 3.652,88
1030
- DIVISÃO DE CONTROLE DE OBRAS
F.191.5-3.l.3.2
- Outros Serv. e Encargos
10570212.046
................................................... R$ 2.278,03
1100
– SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1110
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.193.1-3.1.1.1
– Pessoal Civil
10600212.047
.................................................... R$ 250.000,00
F.1960-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
10600212.047
.................................................... R$ 4.011,63
1120
- DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
F.201.1-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
10603252.048
..................................................... R$ 552,72
1130
- DIV. DE POSTURAS MUNIC. ADM. LOGRADOUROS
F.204.0-4.1.2.0
- Equip. e Mat Permanente
10603262.050
...................................................... R$ 3.415,90
1200
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1210
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.207.9-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
06070212.051
....................................................... R$ 399,08
F.209.5-3.2.5.4
- Apoio Financeiro a Estudante
06472352.052
....................................................... R$ 1.197,28
F.210.5-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
08070212.051
....................................................... R$ 524,41
1220 - DIVISÃO DO ENSINO PRÉ, 1º e 2º GRAUS
F.213.4-3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais
06411662.053
....................................................... R$ 7.163,63
F.2192-4.1.1.0 - Obras e Instalações
06421661.022
....................................................... R$ 32.000,00
1230 - DIUISÃO EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
F.222.6-3.1.2.0 - Material de Consumo
06100572.056
....................................................... R$ 501,45
F.226.0-3.1.2.0 - Material de Consumo
06472342.060 .......................................................
R$ 390,41
F.227.3-3.1.2.0 - Material de Consumo
08472362.061
....................................................... R$ 1.673,85
F.228.6-3.1.2.0
- Material de Consumo
08482472.062
....................................................... R$ 1.074,54
F.229.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
08482472.063
....................................................... R$ 214,90
F.231.2-3.1.3.1
- Remuneraço de Serv. Pessoais
08421672.058
....................................................... R$ 2.865,45
F.232.5-3.1.3.1
– Remuneraço de Serv. Pessoais
08472342.060
....................................................... R$ 290,12
F.233.B-3.1.3.1
– Remuneraço de Serv. Pessoais
08472362.061
....................................................... R$ 478,24
F.234.1-3.1.3.1
– Remuneraço de Serv. Pessoais
08482472.062
....................................................... R$ 597,80
F.236.7-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
08421872.057
....................................................... R$ 600,90
F.237.0-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
08421672.058
....................................................... R$ 4.298,18
F.239.6-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
08472342.060
....................................................... R$ 1.432,72
F.240.6-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
08472362.061
....................................................... R$ 718,51
F.242.2-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
06462472.062
....................................................... R$ 1.195,61
F.243.5-3.1.3.2
- Outros Serv. e Encargos
08402472.053
....................................................... R$ 214,90
F.244.S-4.1.1.0
- Obras e Instalações
06462472.062
....................................................... R$ 970,81
F.245.1-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
O
6100572.056 ...................................................... R$ 608,90
F.246.4-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
00421872.058
........................................................ R$ 5.730,90
F.247.7-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
08452126.059
........................................................ R$ 1.432,72
F.246.0-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
06472362.061
........................................................ R$ 1.434,73
F.249.3-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
08462472.062
........................................................ R$ 6.576,21
F.250.3-4.1.2.0
- Equip. e Mat. Permanente
08482472.063
........................................................ R$ 303,73
1240
- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE
F.251.5-3.7.2.0
- Material de Consumo
08462242.064
........................................................ R$ 1.432,72
F.252.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
00482461.024
........................................................ R$ 71,63
F.253.2-3.1.2.0
- Material de Consumo
08402472.067
........................................................ R$ 1.088,87
F.259.0-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
08482472.102
........................................................ R$ 3.SB1,81
F.260.0-4.1.1.0
- Obras e Instalações
08402451.024
........................................................ R$ 7.163,63
F.261.3-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
08462242.064
........................................................ R$ 1.432,72
F.262.2-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
00482451.024
........................................................ R$ 1.195,61
F.263.9-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
08482472.067
........................................................ R$ 957,41
1250
- DIVISÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS
F.254.2-3.1.2.0
- Material de Consumo
06070212.066
........................................................ R$ 1.387,92
F.255.5-3.1.3.2
- Outros Serviços a Encargos
06070212.058
........................................................ R$ 358,18
F.265.8-4.1.2.0
- Equipamentos a Mat. Permanente
00070212.068
........................................................ R$ 3.581,81
7300
– SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
1310
- GABINETE DO SACRATÁRIO
F.270.7-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
15614862.069
......................................................... R$ 644,72
1330
- DIVISÃO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
F.2.4-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814832.073
......................................................... R$ 716,36
F.282.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814831.027
......................................................... R$ 1.074,54
F.283.3-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814631.026
......................................................... R$ 2.865,45
F.284.6-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814651.026
......................................................... R$ 1.047,54
F.285.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814862.075
......................................................... R$ 1.432,72
F.287.5-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814862.077
......................................................... R$ 716,36
F.286.8-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814862.028
......................................................... R$ 644,72
F.289.1-3.1.2.0
- Material de Consumo
15614661.029
......................................................... R$ 644,72
F.291.4-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814872.079
......................................................... R$ 715,36
F.292.7-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814672.080
......................................................... R$ 1.432,72
F.293.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
15814962.104
......................................................... R$ 5.000,00
F.294.3-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
1
5814831.027 ........................................................ R$ 3.223,63
F.295.6-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
15814851.028
......................................................... R$ 2.149,09
F.296.9-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
15814861.030
......................................................... R$ 7.163,63
F.298.5-3.1.3.1
- Remuneração de Serv. Pessoais
15814862.075
......................................................... R$ 716,36
F.299.6-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814832.073
........................................................ R$ 716,36
F.301.0-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814831.027
......................................................... R$ 3.581,81
F.302.3-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814831.026
......................................................... R$ 2.865,45
F.303.6-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814851.028
......................................................... R$ 3.223,53
F.304.9-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814862.075
......................................................... R$ 1.432,72
F.306.5-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814862.077
......................................................... R$ 716,36
F.307.8-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15614662.078
......................................................... R$ 644,72
1330
- DIVISÃO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
F.308.1-3.1.3.1
- Outros Serviços e Encargos
F.310.4-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814672.079
.......................................................... R$ 716,36
F.312.0-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
15814862.104
.......................................................... R$ 10.000,00
E.313.3-4.1.1.0
- Obras e Instalações
15814832.073
.......................................................... R$ 716,36
F.314.5-4.1.1.O
- Obras e Instalações
15914831.025
.......................................................... R$ 1.611,81
F.315.9-4.1.1.0
- Obras e Instalações
15814631.027
.......................................................... R$ 3.581,81
F.316.2-4.1.1.O
- Obras e Instalações
15074631.026
.......................................................... R$ 7.163,63
F.317.5-4.1.1.0
– Obras e Instalações
15814831.028
.......................................................... R$ 7.163,63
F.378.8-4.1.1.0
- Obras e Instalações
15914862.075
.......................................................... R$ 2.149,09
F.320.1-4.1.1.0
- Obras e Instalações
15814861.029
.......................................................... R$ 1.289,45
F.321.4-4.1.1.0
- Obras e Instalações
1
5814851 .030 ........................................................ R$ 7.163,63
F.322.7-4.1.2.O
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814832.073
......................................................... R$ 1.289,45
F.324.3-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15614631.025
.......................................................... R$ 644,72
F.325.6-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814931.027
.......................................................... R$ 3.581,S1
F.326.9-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814831.026
.......................................................... R$ 3.581,81
F.327.2-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15614851.028
.......................................................... R$ 4.154,90
F.326.5-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814662.075
.......................................................... R$ 1.432,72
F.330.0-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814862.077
.......................................................... R$ 716,36
F.331.1-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814862.078
.......................................................... R$ 644,72
F.332.4-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814861.029
.......................................................... R$ 716,36
F.334.0-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814872.079
.......................................................... R$ 716,36
F.336.6-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
15814862.104
.......................................................... R$ 15.000,00
1400
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
1410
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.337.9-3.1.1.1
- Pessoal Civil
03070212.081
.......................................................... R$ 70.000,00
F.340.5-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
03070212.081
.......................................................... R$ 2.292,36
1420
- DIVISÃO DE TRANSPORTE URBANO
F.345.0-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
16910212.082
.......................................................... R$ 28.068,15
1430
- DIVISÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS
F.349.2-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
16910212.083
.......................................................... R$103.054,54
1500
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AQRICULTURA E ABASTECIMENTO
1510
- GABINETE DO SECRETÁRIO
F.351.5-3.1.2.0
- Material de Consumo
04181772.084
.......................................................... R$ 2.865,45
F.353.1-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
04B11112.084
.......................................................... R$ 7.153,63
1520
- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
F.354.4-3.1.2.0
- Material de Consumo
04140782.065
.......................................................... R$ 2.865,45
F.355.7-3.1.2.0
- Material de Consumo
04160962.086
.......................................................... R$ 358,18
F.356.0-3.1.2.0
- Material de Consumo
04171041.033
.......................................................... R$ 651,89
F.357.3-3.1.2.0
- Material de Consumo
U
4181102.087 ......................................................... R$ 2.149,09
F.35B.5-3.1.2.0
- Material de Consumo
04181112.089
.......................................................... R$ 716,36
F.359.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
04181112.089
.......................................................... R$ 358,18
F.360.9-3.1.2.0
- Material de Consumo
04181122.090
.......................................................... R$ 236,40
F.361.2-3.1.2.0
- Material de Consumo
04185:542.091
......................................................... R$ 3.581,81
F.362.5-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
04160962.066
........................................................... R$ 358,18
F.363.8-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
04181112.066
........................................................... R$ 716,36
F.364.1-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
04181112.089
........................................................... R$ 358, 18
F.365.4-3.1.3.2
- Outros Serviços e Encargos
04161122.090
........................................................... R$ 358,18
F.368.3-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
041
40782.065 .......................................................... R$
13.539,27
F.369.6-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
04160962.086
........................................................... R$ 3.581,81
F.370.6-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
04171041.033
........................................................... R$ 12.621,81
F.371.g-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
04181112.088
........................................................... R$ 1.432,72
F.372.2-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
04181112.089
........................................................... R$ 358, 18
F.373.5-4.1.2.0
- Equipamentos e Mat. Permanente
04185342.091
........................................................... R$ 3.090,90
TOTAL
.................................................................... R$ 1.715.102,72
Art. 2º Com os recursos obtidas
no Art. 1º, ficam suplementadas as seguintes dotações:
0100 - CÂMARA MUNICIPAL
0110 - CÂMARA MUNICIPAL
F.2.6-3.1.1.1 - Pessoal
Civil
01010012.001
......................................................... R$ 150.000,00
E.3.9-3.1.2.0 - Material
de Consumo
01010012.001
......................................................... R$ 10.000,00
F.5.5-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
01010012.001
......................................................... R$ 20.000,00
F.6.4-3.2.5.2 –
Pensionistas
01010012.001
......................................................... R$ 20.000,00
0300 - GABINETE DO
PREPEITO
0310 - GABINETE DO
PREFEITO
F.020.4-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
03070202.003
......................................................... R$ 10.000,00
0320 - ASSESSORIA DE
IMPRENSA
F.030.1-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
03070212.007
......................................................... R$ 1.432,72
F.031.4-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
03070232.008
......................................................... R4 22.000,00
0600 - SECRETARIA
MUNINIPAL DA PLANEJAMENTO
0610 - GABINETE DO
SECRETÁRIO
F.060.2-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
03090212.015 .........................................................
R$ 1.000,00
0700 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0710 - GABRIETE DO
SECRETÁRIO
F.090.3-3.1.1.1 - Pessoal
Civil
030J70212.025
........................................................ R$ 40.000,00
0720 - DIVISÃO DE PESSOAL
F.096.1-3.1.1.3 -
Obrigações Patronais
03070212.026
......................................................... R$ 50.000,00
0800 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS
0810 - GABINETE DO
SECRETÁRIO
F.109.6-3.1.1.1 - Pessoal
Civil
03080302.030
.......................................................... R$100.000,00
0850 - DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
F.125.1-3.1.3.1 -
Remuneração de Serv. Pessoais
03080301.006
.......................................................... R$ 15.000,00
0900 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
0910 - GABINETE DO
SECRETÁRIO
F.131.3-3.1.1.1 - Passoal
Civil
13754282
................................................................. R$ 50.000,00
1000 – SECRETARIA
MUNICIPAI DE OBRAS
1020 - DIVISÃO DE OBRAS
PÚBLICAS
F.176.6-4.1.1.0 - Obras e
Instalações
03070251.010
.......................................................... R$110.000,00
F.163.4-4.1.1.0 - Obras e
Instalações
107644B1.017
.......................................................... R$300.000,00
1200 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1210 - GABINETE DO
SECRETÁRIO
F.205.3-3.1.1.1 - Pessoal
Civil
08070212.051
.......................................................... R$600.000,00
1220 - DIVISÃO EDUC. PRÉ
1º E 2º GRAUS
F.220.2-4.1.2.0 -
Equipamentos e Mat. Permanente
06421882.053
.......................................................... R$ 32.000,00
1230 - DIVISÃO DE
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
F.235.4-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
00100572.066
.......................................................... R$ 1.000,00
1240 - Divisão de Cultura
e Esporte
F.256.1-3.1.3.2 - Outros
Serviços e Encargos
08482472.066
.......................................................... R$ 1.000,00
1500 - SECRETARIA
RIUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1510 - GABINETE DO
SECRETÁRIO
F.350.2-3.1.1.1 - Pessoal
Civil
04181112.084
........................................................... R$ 15.000,00
1600 - ENCARGOS GERAIS DO
MUNICÍPIO
1610 - ENCARGOS GERAIS DO
MUNICÍPIO
F.377.7-3.2.5.1 –
Inativos
15824862.095
............................................................ R$106.670,00
F.360.3-3.2.6.1 - Juros
de Divida Contratada
03080332.094
............................................................ R$ 60.000,00
TOTAL .......................................................................
R$1.715.102,72
Art. 3º Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cariacica (ES), 03 de novembro de 1994.
Prefeito Municipal
Publicada e
Registrada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de novembro de 1994.
ANTONIO DA ROCHA PIMENTEL
Secretário Municipal de Administração
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.