O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 8º da Lei 5.953, publicado em 11 de janeiro de 2019. Decreto:
Art. 1º Fica Aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 14.529.428,00 (quatorze milhões, quinhentos e vinte nove mil, quatrocentos e vinte oito reais) para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2019.
Este
texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Cariacica.
|
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE |
NR |
|
|
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
VALOR |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
|
|
|
|
|
02.02.05.00 |
SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
04.131.0037.2.0182 |
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
64 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
02.04.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
04.122.0053.2.0266 |
GERENCIAMENTO DA FROTA LEVE MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
141 |
260.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
|
|
|
|
|
02.05.01.00 |
OBRAS |
|
|
|
|
|
|
15.451.0010.1.0059 |
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
202 |
30.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.08.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
02.08.01.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
12.361.0021.2.0111 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE DISTR GRATUITA |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
333 |
458.000,00 |
|
|
12.365.0021.2.0110 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUC INF-CRECHE |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE DISTR GRATUITA |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
334 |
50.000,00 |
|
|
12.365.0021.2.0304 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA ED.INF-PRÉ ESCO |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE DISTR GRATUITA |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
335 |
170.320,00 |
|
|
12.366.0021.2.0305 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUN-EJA |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE DISTR GRATUITA |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
336 |
65.000,00 |
|
|
12.367.0021.2.0306 |
ADQ.E DIST. UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNF-AEE |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE DISTR GRATUITA |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
337 |
25.960,00 |
|
|
02.08.02.00 |
MDE |
|
|
|
|
|
|
12.122.0022.2.0120 |
PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇOS DOS TRA |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.111.0000 |
353 |
3.100,00 |
|
|
12.361.0025.2.0130 |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.111.0000 |
356 |
1.222.745,00 |
|
|
12.365.0025.2.0129 |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DA ED.INFAN |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.111.0000 |
358 |
781.755,00 |
|
|
12.361.0021.2.0114 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
373 |
39.987,00 |
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.111.0000 |
1155 |
193.225,00 |
|
|
12.365.0021.2.0113 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
376 |
26.237,00 |
|
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
3.3.90.46.00 |
1.111.0000 |
384 |
70.000,00 |
|
|
12.365.0021.2.0293 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
377 |
11.844,00 |
|
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
3.3.90.46.00 |
1.111.0000 |
385 |
170.000,00 |
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.111.0000 |
1157 |
34.560,00 |
|
|
12.366.0021.2.0297 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
380 |
3.867,00 |
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.111.0000 |
1158 |
11.284,00 |
|
|
12.367.0021.2.0298 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
381 |
1.597,00 |
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.111.0000 |
1159 |
4.655,00 |
|
|
02.08.03.00 |
FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
12.361.0021.2.0119 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
406 |
24.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
416 |
250.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.112.0000 |
416 |
1.600.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
421 |
20.000,00 |
|
|
|
RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO |
3.1.90.96.00 |
1.112.0000 |
436 |
6.945,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
441 |
30.000,00 |
|
|
12.365.0021.2.0118 |
REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
407 |
15.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
422 |
6.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
442 |
5.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.112.0000 |
442 |
80.000,00 |
|
|
12.365.0021.2.0294 |
REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
408 |
5.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
418 |
60.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.112.0000 |
418 |
1.000.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
423 |
9.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.112.0000 |
443 |
300.000,00 |
|
|
12.367.0021.2.0295 |
REMUN.DE PES. ATIVO DO ENS. FUNDAMENTAL-EDUC ESPEC |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.112.0000 |
410 |
200.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
420 |
30.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.112.0000 |
420 |
300.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.112.0000 |
445 |
70.000,00 |
|
|
12.366.0021.2.0296 |
REMUN.DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA |
|
|
|
|
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
419 |
30.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
424 |
6.000,00 |
|
|
12.365.0023.2.0123 |
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.120.0000 |
454 |
5.000,00 |
|
|
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.120.0000 |
488 |
20.001,00 |
|
|
12.366.0021.2.0297 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA |
|
|
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
3.3.90.37.00 |
1.113.0000 |
462 |
23.602,00 |
|
|
12.122.0021.2.0116 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME |
|
|
|
|
|
|
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.113.0000 |
485 |
842.583,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.14.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
02.14.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
04.126.0001.2.0001 |
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.001.0000 |
754 |
272.207,00 |
|
|
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
769 |
22.208,00 |
|
|
04.126.0001.2.0002 |
MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS |
|
|
|
|
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.001.0000 |
755 |
1.100,00 |
|
|
04.129.0031.2.0151 |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3.3.90.40.00 |
1.001.0000 |
756 |
47.600,00 |
|
|
04.129.0032.1.0154 |
RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPA |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC |
4.4.90.39.00 |
1.001.0014 |
767 |
23.309,00 |
|
|
02.14.02.00 |
ENCARGOS GERAIS |
|
|
|
|
|
|
02.062.0049.0.0239 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO |
|
|
|
|
|
|
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
3.3.90.91.00 |
1.001.0000 |
782 |
400.000,00 |
|
|
28.843.0049.0.0237 |
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO |
4.6.90.71.00 |
1.001.0000 |
783 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.31.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
02.31.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
15.452.0018.2.0098 |
GERENCIAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE SER |
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
809 |
514,00 |
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.540.0000 |
809 |
299.901,00 |
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
2.540.0000 |
809 |
1.293.316,00 |
|
|
15.452.0018.1.0291 |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.920.0013 |
821 |
1.555.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.00.00 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA |
|
|
|
|
|
|
03.02.01.00 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
|
04.122.0013.2.0084 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IDESC |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
861 |
3.830,00 |
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
879 |
227.980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
04.01.01.00 |
FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
10.301.0002.2.0279 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BLATB |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.211.0000 |
923 |
261.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.212.0003 |
936 |
340.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.211.0000 |
943 |
120.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.211.0000 |
960 |
70.000,00 |
|
|
10.305.0002.2.0284 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.211.0000 |
928 |
9.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.211.0000 |
941 |
11.000,00 |
|
|
10.122.0002.2.0035 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEMUS |
|
|
|
|
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.211.0000 |
935 |
270.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.211.0000 |
942 |
20.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.211.0000 |
959 |
30.000,00 |
|
|
10.302.0002.2.0281 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - MAC |
|
|
|
|
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.211.0000 |
938 |
160.000,00 |
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.212.0006 |
938 |
160.000,00 |
|
|
10.304.0002.2.0282 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA SANITÁRI |
|
|
|
|
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.211.0000 |
939 |
200.000,00 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.211.0000 |
963 |
38.000,00 |
|
|
10.305.0002.2.0283 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA AMBIENTA |
|
|
|
|
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.211.0000 |
940 |
61.000,00 |
|
|
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.211.0000 |
947 |
22.000,00 |
|
|
10.301.0002.2.0280 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - DST/AIDS E HEPATITE |
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.211.0000 |
961 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.06.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
04.06.01.00 |
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
08.244.0008.2.0052 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
1096 |
8.596,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
14.529.428,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I I - ANULAÇÃO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE |
NR |
|
|
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
VALOR |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
|
|
|
|
|
02.02.06.00 |
ASSESSORIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |
|
|
|
|
|
|
11.422.0042.2.0197 |
FOMENTO AO TRABALHO |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
76 |
10.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
91 |
10.000,00 |
|
|
14.422.0044.1.0208 |
FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON |
3.3.90.30.00 |
1.001.0002 |
86 |
10.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.001.0002 |
101 |
10.000,00 |
|
|
14.422.0043.1.0204 |
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
97 |
10.000,00 |
|
|
14.363.0042.1.0198 |
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
92 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
02.04.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
04.122.0002.2.0012 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMGEPLAN |
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
177 |
7.584,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
|
|
|
|
|
02.05.01.00 |
OBRAS |
|
|
|
|
|
|
15.451.0010.1.0066 |
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE MUROS |
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
207 |
20.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.0068 |
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - FINISA |
4.4.90.51.00 |
1.920.0013 |
208 |
1.555.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.0069 |
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
209 |
1.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.0062 |
CONSTRUÇÃO DE PONTES |
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
220 |
9.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.07.00.00 |
SEC. MUN.DE DES. DA CIDADE E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
|
|
02.07.01.00 |
DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
|
|
|
|
|
04.122.0002.2.0007 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMDEC |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
270 |
5.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
292 |
20.000,00 |
|
|
15.451.0045.2.0214 |
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERR |
4.4.90.51.00 |
1.001.0005 |
289 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.08.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
02.08.02.00 |
MDE |
|
|
|
|
|
|
12.122.0021.2.0117 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEME |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
340 |
200.000,00 |
|
|
12.122.0021.2.0116 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME |
3.3.90.14.00 |
1.111.0000 |
349 |
5.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
1.111.0000 |
352 |
816,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
368 |
33.100,00 |
|
|
|
|
3.3.90.46.00 |
1.111.0000 |
382 |
500.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.93.00 |
1.111.0000 |
395 |
120,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.111.0000 |
398 |
314,00 |
|
|
12.361.0021.2.0114 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND |
3.3.90.37.00 |
1.111.0000 |
363 |
632.209,00 |
|
|
12.365.0021.2.0113 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA |
3.3.90.37.00 |
1.111.0000 |
364 |
197.978,00 |
|
|
12.365.0021.2.0293 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ |
3.3.90.37.00 |
1.111.0000 |
365 |
830.091,00 |
|
|
12.366.0021.2.0297 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA |
3.3.90.37.00 |
1.111.0000 |
366 |
227.000,00 |
|
|
12.367.0021.2.0298 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE |
3.3.90.37.00 |
1.111.0000 |
367 |
142.000,00 |
|
|
12.365.0023.2.0125 |
REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S |
4.4.90.51.00 |
1.111.0000 |
397 |
19.240,00 |
|
|
02.08.03.00 |
FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
12.365.0021.2.0118 |
REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |
3.1.90.04.00 |
1.112.0000 |
407 |
80.000,00 |
|
|
|
|
3.1.90.96.00 |
1.112.0000 |
437 |
6.945,00 |
|
|
12.365.0021.2.0294 |
REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES |
3.1.90.04.00 |
1.112.0000 |
408 |
370.000,00 |
|
|
12.366.0021.2.0296 |
REMUN.DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA |
3.1.90.04.00 |
1.112.0000 |
409 |
1.800.000,00 |
|
|
|
|
3.1.90.11.00 |
1.112.0000 |
419 |
1.300.000,00 |
|
|
12.361.0024.2.0127 |
CONSOLIDAR A POLÍTICA DE GESTÃO DEM.NAS UN.ENS.FUN |
3.3.50.43.00 |
1.113.0000 |
446 |
220.069,00 |
|
|
12.365.0024.2.0126 |
CONSOL. A POLITICA DE GESTÃO DEMOC.NAS UN.ED.INFAN |
3.3.50.43.00 |
1.113.0000 |
448 |
148.040,00 |
|
|
12.122.0021.2.0116 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME |
3.3.90.14.00 |
1.113.0000 |
449 |
3.487,00 |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
1.113.0000 |
450 |
50.000,00 |
|
|
12.361.0023.1.0122 |
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF'S |
3.3.90.30.00 |
1.113.0000 |
452 |
5.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.113.0000 |
486 |
5.000,00 |
|
|
12.365.0023.2.0123 |
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S |
3.3.90.30.00 |
1.113.0000 |
454 |
4.900,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.113.0000 |
488 |
5.000,00 |
|
|
12.122.0021.2.0116 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME |
3.3.90.36.00 |
1.113.0000 |
456 |
131.000,00 |
|
|
12.361.0021.2.0114 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND |
3.3.90.36.00 |
1.113.0000 |
1179 |
500,00 |
|
|
|
|
3.3.90.37.00 |
1.120.0000 |
458 |
508.000,00 |
|
|
12.365.0021.2.0113 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA |
3.3.90.36.00 |
1.111.0000 |
1178 |
270.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.37.00 |
1.120.0000 |
460 |
33.001,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.113.0000 |
468 |
12.220,00 |
|
|
|
|
3.3.90.92.00 |
1.113.0000 |
475 |
339,00 |
|
|
12.365.0021.2.0293 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ |
3.3.90.37.00 |
1.120.0000 |
461 |
78.592,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.113.0000 |
469 |
30.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.92.00 |
1.113.0000 |
476 |
39.102,00 |
|
|
12.366.0021.2.0297 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA |
3.3.90.36.00 |
1.111.0000 |
1180 |
6.988,00 |
|
|
|
|
3.3.90.37.00 |
1.120.0000 |
462 |
161.728,00 |
|
|
12.367.0021.2.0298 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE |
3.3.90.37.00 |
1.120.0000 |
463 |
12.960,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.113.0000 |
472 |
6.580,00 |
|
|
12.361.0023.2.0124 |
REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVAS EMEF'S |
4.4.90.51.00 |
1.113.0000 |
482 |
30.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.92.00 |
1.113.0000 |
491 |
5.000,00 |
|
|
12.365.0023.2.0125 |
REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S |
4.4.90.51.00 |
1.113.0000 |
484 |
132.848,00 |
|
|
|
|
4.4.90.92.00 |
1.113.0000 |
492 |
5.000,00 |
|
|
12.361.0025.2.0130 |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND |
4.4.90.52.00 |
1.113.0000 |
487 |
11.300,00 |
|
|
12.365.0025.2.0129 |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DA ED.INFAN |
4.4.90.52.00 |
1.113.0000 |
489 |
20.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.10.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
|
|
02.10.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
|
|
27.812.0027.1.0141 |
REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA E DE LAZER |
4.4.90.51.00 |
1.001.1014 |
609 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.00.00 |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E ECON. SOLIDÁRIA |
|
|
|
|
|
|
02.11.01.00 |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E ECON. SOLIDÁRIA |
|
|
|
|
|
|
04.122.0002.2.0004 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMAP |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
623 |
74.800,00 |
|
|
20.605.0048.2.0230 |
AQUISIÇÃO DE KITS FEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO E DIVUL |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
624 |
2.500,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
638 |
1.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
660 |
2.000,00 |
|
|
20.608.0048.2.0228 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS E INSUMOS PARA H |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
629 |
1.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
663 |
1.800,00 |
|
|
15.451.0010.1.0275 |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
637 |
2.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
656 |
10.000,00 |
|
|
15.451.0048.2.0233 |
DESAPROPRIAÇÃO/INDENIZAÇÕES E LEGALIZAÇÃO DE IMÓVE |
3.3.90.93.00 |
1.001.0000 |
654 |
1.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.61.00 |
1.001.0000 |
667 |
13.000,00 |
|
|
20.608.0048.2.0231 |
CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO, PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTR |
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
658 |
15.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.13.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA |
|
|
|
|
|
|
02.13.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA |
|
|
|
|
|
|
04.122.0002.2.0005 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMCONT |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
721 |
16.012,00 |
|
|
|
|
4.4.90.39.00 |
1.001.0000 |
724 |
7.208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.14.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
02.14.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
04.123.0002.2.0011 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMFI |
3.3.90.36.00 |
1.001.0000 |
749 |
1.100,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
750 |
361.116,00 |
|
|
02.14.02.00 |
ENCARGOS GERAIS |
|
|
|
|
|
|
02.062.0049.0.0239 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO |
3.1.90.91.00 |
1.001.0000 |
778 |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.31.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
02.31.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
15.452.0018.1.0291 |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
806 |
514,00 |
|
|
15.452.0018.2.0100 |
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC |
4.4.90.51.00 |
1.540.0000 |
822 |
299.901,00 |
|
|
15.452.0018.2.0100 |
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC |
4.4.90.51.00 |
2.540.0000 |
822 |
1.293.316,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.00.00 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA |
|
|
|
|
|
|
03.02.01.00 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
|
04.122.0015.2.0090 |
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PPP´S |
3.3.90.35.00 |
1.001.0000 |
873 |
223.000,00 |
|
|
04.122.0051.2.0251 |
ESTUDOS TÉCNICOS - IDESC |
3.3.90.36.00 |
1.001.0000 |
877 |
1.000,00 |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
883 |
1.000,00 |
|
|
23.691.0051.1.0252 |
FOMENTO AO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA |
3.3.90.37.00 |
1.001.0000 |
878 |
680,00 |
|
|
04.122.0013.2.0085 |
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IDESC |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
880 |
2.900,00 |
|
|
23.692.0051.2.0254 |
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGÊNCIA NOSSOCRÉDITO |
4.4.90.51.00 |
1.001.0001 |
898 |
1.000,00 |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
1.001.0001 |
903 |
2.000,00 |
|
|
04.122.0013.2.0084 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IDESC |
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
900 |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
04.01.01.00 |
FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
10.301.0002.2.0280 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - DST/AIDS E HEPATITE |
3.1.90.04.00 |
1.211.0000 |
924 |
6.000,00 |
|
|
10.305.0002.2.0283 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA AMBIENTA |
3.1.90.11.00 |
1.212.0005 |
940 |
200.000,00 |
|
|
10.302.0002.2.0281 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - MAC |
3.1.90.13.00 |
1.211.0000 |
945 |
260.000,00 |
|
|
10.301.0030.2.0147 |
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAUDE |
3.3.90.37.00 |
1.212.0003 |
1013 |
140.000,00 |
|
|
10.301.0030.2.0286 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE BU |
3.3.90.39.00 |
1.212.0003 |
1025 |
160.000,00 |
|
|
10.302.0030.2.0287 |
DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS |
3.3.90.39.00 |
1.211.0000 |
1028 |
790.000,00 |
|
|
10.122.0002.2.0017 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMUS |
3.3.90.46.00 |
1.211.0000 |
1036 |
222.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
14.529.428,00 |
|||